2025年海口市滨海第九小学新埠学校预算说明

  一）坚持四项根本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和办法来进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成

  （二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教育学生的方式和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

  （三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

  （五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

  （六）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《海南省实施中华人民共和国义务教育法条例》。

  海口市滨海第九小学新埠学校设校长室、副校长室、办公室、总务处、教研室、教务处、德育处和体卫艺等部门。

  一、关于海口市滨海第九小学新埠学校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

  海口市滨海第九小学新埠学校2025年财政拨款收支总预算855.06万元。其中，收入总计855.06万元，包括一般公共预算本年收入855.06元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计855.06万元，包括教育支出712.87万元、社会保障和就业支出53.39万元、卫生健康支出59.33万元、住房保障支出为29.47万元。

  二、关于海口市滨海第九小学新埠学校2025年一般公共预算当年拨款情况说明

  海口市滨海第九小学新埠学校2025年一般公共预算当年拨款855.06万元，比上年预算数增加0万元，主要是学校为新设立单位。

  教育支出712.87万元，占83.4%；社会保障和就业支出53.39万元，占6.25%；卫生健康支出59.33万元，占6.94%；住房保障支出为29.47万元，占3.45%。

  1.教育支出普通教育小学教育2025年预算数为712.87万元，比上年预算数增加0万元，主要是用于保障学校教学工作的正常运行。

  2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为35.59万元，主要是用于在编人员养老保险缴费支出；社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为17.80万元，主要是用于在编人员职业年金缴费支出；社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出2025年预算数为0万元，主要是用于退休人员医疗公补支出。

  3.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗2025年预算数为32.33万元，主要是用于在编人员的医疗保险缴费经费；卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出27.01万元，主要是退休教师公务员医疗补助费用。

  4.住房保障支出住房改革支出住房公积金2025年预算数为29.47万元，主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。住房保障支出住房改革支出购房补贴2025年预算数为0万元，主要是在职人员申请的购房补贴。

  三、关于海口市滨海第九小学新埠学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

  海口市滨海第九小学新埠学校2025年一般公共预算基本支出为485.86万元，其中：

  人员经费450.91万元，最重要的包含：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他商品和服务支出、离休费、医疗费补助、奖励金。

  公用经费34.95万元，最重要的包含：办公费、手续费、水费、电费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

  （一）海口市滨海第九小学新埠学校2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。未安排2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

  （二）海口市滨海第九小学新埠学校2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。未安排2025年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

  五、关于海口市滨海第九小学新埠学校2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

  海口市滨海第九小学新埠学校2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是未安排此项预算。

  科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

  1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0万元，与上年预算持平，持平原因为本单位本年度未安排此项预算。

  2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0万元，与上年预算持平，持平原因为本单位本年度未安排此项预算。

  按照综合预算原则，海口市滨海第九小学新埠学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、另外的收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市滨海第九小学新埠学校2025年收支总预算895.06万元。

  海口市滨海第九小学新埠学校2025年收入预算895.06万元，其中：一般公共预算拨款收入855.06万元，占95.54%；上年结转0万元，占0%；另外的收入40万元，占4.47%。比上年预算数增加0万元，主要是学校为新设立单位。

  海口市滨海第九小学新埠学校2025年支出预算895.06万元，其中：基本支出485.86万元，占54.29%；项目支出409.20万元，占45.72%。比上年预算数增加0万元，主要是学校为新设立单位。

  （一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

  2025年海口市滨海第九小学新埠学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

  截至2024年12月31日，海口市滨海第九小学新埠学校共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

  2025年海口市滨海第九小学新埠学校15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算855.05万元、单位自有资金40万元、政府性基金0万元。

  三、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

  六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

  九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

  十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

  十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。